目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定本校教育事业发展规划并组织实施。

2.管理本十二年一贯制教育。

3.组织本校教育体制和办学体制的改革，理顺本校内部和外部的关系。

4.加强本校基础教育工作的统筹管理，推进义务教育发展。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育。

6.实施本校教育经费、教育投入的落实，负责本校教育经费财务预算审计，以及本校国有资产的管理。

7.管理和指导本校教师工作，组织实施教师资格制度；组织师资队伍的建设工作；参加全区中小学教师培养培训、继续教育实施。

8.搞好本校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

9.负责本校教育基本信息的统计、分析与发布。

10.负责本校安全生产和消防安全工作。

11.完成上级交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成：

小学教育，初中教育

（三）部门人员构成：

贵阳市花溪区星辰学校（贵阳一中星辰学校）共有在编教师26人，其中小学教师2人，中学教师24人，在校学生1641人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）始终把政治建设放在首位。

着力加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传教育，重点突出对习近平总书记关于教育的重要论述和视察贵州重要讲话精神的深入学习，把坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为第一原则、第一要求和第一检验，做好迎接党的二十大及省第十三次党代会胜利召开和学习宣传贯彻有关工作，确保干部教师学深悟透。巩固拓展党史学习教育成果，常态化推动“四史”学习教育，抓好干部教师理想信念教育和爱国主义教育。

（二) 统筹推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作。

持续巩固教育脱贫攻坚成果，常态化抓好“控辍保学”和学生资助工作，完善学生资助管理制度。推进落实《市教育局关于加快推进巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年行动计划》，制定并实施年度乡村教育振兴重点工作任务，把乡村教育振兴融入乡村建设行动，实施一批乡村学校办学条件改善重点项目，实施一批优秀年轻教师到乡村学校支教工程，实施一批城区学校帮扶乡村学校集团化发展试点，全面推进“校农结合”实施，把每所乡村学校打造成小而精、精而美、美而优的好学校。

（三) 大力推进本校十二年一贯制教育

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额956.28万元，其中：本年收入956.28万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入956.28万元，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入。

2024年部门支出预算总额956.28万元，其中：本年支出956.28万元，年终结转结余0万元。本年支出中：无一般公共服务支出、外交支出、国防支出及公共安全支出，教育支出956.28 万元。

2024年部门收入预算总额比2022年预算增加0万元，主要原因是：本单位系2022年8月建校，当年未下拨预算。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加712.66万元，增长193%，主要原因是：2023年处我校学生仅为839人，2024年我校学生为1641人，学生人数增长1倍。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额956.28万元，其中：本年收入956.28万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入956.28万元，无政府性基金预算拨款收入及国有资本经营预算拨款收入。

2024年部门财政拨款支出预算总额956.28万元，其中：教育支出956.28万元，无一般公共服务支出、外交支出、国防支出及公共安全支出。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为956.28万元，比2023年预算增加712.66 万元，增长193%，主要原因是：2023年处我校学生仅为839人，2024年我校学生为1641人，学生人数增长1倍。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出956.28万元，均为教育支出，其中基本支出906.28万元，项目支出50万元。

基本支出中小学教育支出514.92万元，初中教育支出391.35万元。

项目支出均为其他商品和服务支出50万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算支出906.28 万元，其中人员经费支出902.71万元，公用经费支出3.56万元。

人员经费中工资福利支出902.71万元，其中基本工资支出100.85万元、津贴补贴支出34.32 万元、奖金支出74.76万元、绩效工资支出68.96万元、机关事业单位基本养老保险支出36.23 万元、城镇职工基本医疗保险支出28.04万元、其他社会保障支出6.22 万元、住房公积金支出17.33 万元、其他工资福利支出536.00 万元。

公用经费均为工会经费支出3.56 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

政府性基金预算支出0万元，本单位无政府性基金。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

国有资本经营预算支出0万元，本单位无国有资本经营。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

“三公”经费支出0万元，本单位无公务用车。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为10.47万元，其中：服务类政府采购10.47万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加（减少）5.25万元，增长（下降）101%，主要原因是：学生人数增长1倍。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无下级单位

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位为二级预算单位，无需填报。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关运行经费预算为192.28万元，其中：办公费10万元、印刷费10万元、手续费0万元、水费15.29万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.5万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加95万元，增长（下降）100%，主要原因是：2023年处我校学生仅为839人，2024年我校学生为1641人，学生人数增长1倍。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年3月14日，本部门固定资产金额0 万元，原因：目前我校固定资产暂未移交。

（三）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件： 2024年区级部门预算公开表 . xls