目录

第一部分虞城县教育体育局概况

一、主要职责 及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分虞城县教育体育局 2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：虞城县教育体育局 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

第一部分

虞城县教育体育局概况

一、虞城县教育体育局主要职责 及机构设置情况

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各 级 各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨就、基建投资的政策；负责统计全县敬育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全县职业教育、成人教育工作，指导以就业为导的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目永教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责民办数育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（七）拟 订 全县学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（九）主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归 口 管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革：指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彭奖励。

（十）负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作；负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。

（十 一 ）落实国家和省市语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

（十二）负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导、检 查 、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

（十三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育炼标准，开展国民体质监测；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责举办县级健身气功活动审批工作指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竟技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，贯落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作组织参加和承办县内外体育竞赛。

（十七）拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

虞城县教体局内设8个职能科室：办公室、人事股、财务股、师训股、体卫艺股、安全股、基础教育股、职成教股，下辖8个二级机构、10个局直学校、28个中心学校。

二、虞城县教育体育局预算单位构成

从 预算 单位构成看，教育部门 预算 包括：本级 预算 、所属单位 预算 。

纳入本部门 2020年度部门 预算 编制范围的单位共 39，其中二级预算单位38个，具体是：

1.虞城县教育体育局本级

2.虞城县高级中学

3. 虞城县第二高级中学

4.虞城县职业技术教育中心

5.虞城县第一中等专业学校

6.虞城县第一初级中学

7.虞城县第二初级中学

8.虞城县第三初级中学

9.虞城县第一实验小学

10.虞城县实验小学

11.虞城县第二实验小学

12.虞城县明德小学

13.虞城县第聋哑学校

14.虞城县实验幼儿园

15.虞城县站集乡中心学校

16.虞城县木兰镇中心学校

17.虞城县古王集乡中心学校

18.虞城县杜集镇中心学校

19.虞城县黄冢乡中心学校

20.虞城县稍岗镇中心学校

21虞城县利民镇中心学校

22.虞城县刘店乡中心学校

23.虞城县乔集乡中心学校

24.虞城县界沟镇中心学校

25.虞城县沙集乡中心学校

26.虞城县闻集乡中心学校

27.虞城县店集乡中心学校

28.虞城到谷熟镇中心学校

29.虞城县芒种桥乡中心学校

30.虞城县李老家乡中心学校

31.虞城县镇里固乡中心学校

32.虞城县张集镇中心学校

33.虞城县刘集乡中心学校

34.虞城县大侯乡中心学校

35.虞城县大杨集镇中心学校

36.虞城县田庙乡中心学校

37.虞城县城关镇中心学校

38.虞城县城郊乡中心学校

39.虞城县郑集乡中心学校

第二部分

虞城县教育体育局 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

虞城县教育体育局 2020年收入总计121397.25万元，支出总计121397.25万元，与2019年相比，收、支总计各增加19049.03万元，增长18.6%。主要原因：人员及教师工资调整工资增加,项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2020年，教育体育局收入预算121397.25万元，其中：财政拨款86946.05万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入797万元,提前告知专项转移支付（指标）33654.2万元。

三、支出预算总体情况说明

虞城县教育体育局 2020年支出合计121397.25万元，其中：基本支出75625.47万元，占62.3%；项目支出45771.78万元，占37.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

虞城县教育体育局 2020年一般公共预算收支预算121397.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加6106.83万元，增长48.7%，主要原因：人员及教师工资调整工资增加,项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

虞城县教育体育局 2020年一般公共预算支出年初预算为121397.25万元。主要用于以下方面：教育支出101727.75万元；社会保障和就业支出10227.5万元；卫生健康支出2500万元；城乡社区支出1000万元；住房保障支出6000万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔201 7 〕 98号）要求，从201 8 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求， 我单位 《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020年“三公”经费预算为0万元。 预算数与2019年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 预算数与2019年持平。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算数与2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年教育体育局机关运行经费75625.47万元，其中，工资支出74967.97万元，商品服务支出30万元，对个人和家庭的补助支出627.5万元,主要是保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年， 我单位 组织对本单位项目进行预算绩效评价，涉及资金 33654.2万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末， 我单位 共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车改革已拍卖车辆，现正在办理有关核销手续；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 负责管理的专项转移支付项目共有 33654.2万元； 我单位 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年虞城县教育体育局部门预算公开表.rar